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我校部门“三公”经费预算、部门预算情况说明

时间:2015-04-18 09:29来源:ag8亚游国际 作者:办公室 点击:
海南省ag8亚游国际财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下:
部门“三公”经费预算情况说明
   
   海南省ag8亚游国际财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下:
    一、因公出国(境)经费
    因为本单位没有出国计划,2015年预算没有安排因公出国(境)经费,上年预算也没有安排。
   二、公务用车购置及运行费
2015年一般公务车编制0辆,实有车辆11辆。2015年预算安排24万元,较上年预算增长50%。增长的主要原因包括:主要是2015年学校教师因公外出派车次数将有较大增长、随着公务车老化维修费用增加及物价上涨等原因
  三、公务接待费
  2015年预算安排4.6万元,与较2014年预算下降17.86%。下降的主要原因包括:按政府有关精神进一步提昌节约。
2015年公务接待费计划主要用于平时邀请人员到学校进行讲座和平时友好学校人员到我校进行参观指导的餐费及住宿费等。




部门预算说明
 
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我校的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
  (一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排7079.97万元。
  (二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排1032万元。其中:
  1、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2015年预算安排432万元,主要是高中学费及高中住宿费收入。
  2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2015年预算安排100万元,主要是铺面出租收入。
  7.其他收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2015年预算安排500万元,主要是社会捐赠款收入。
 
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.教育支出中的基本支出。2015年预算安排5465.67万元。
教育支出中的项目支出:指用于教育支出的项目支出。2015年预算安排1762.6万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于离休人员的离退休经费。2015年预算安排11.54万元。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排254.91万元。
4、住房公积金项:指用于在职人员的住房公积金缴费经费。2015年预算安排617.25万元。
   (二)支出类别类
  1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排6349.37万元。其中:
  工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排4787.31万元。
  商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2015年预算安排927.49万元。
  对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排634.57万元。
  2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排1762.6万元。其中:
(1)专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排80万元。主要用于主要用于学校校园网络,多媒体设备及电脑室的维护、更新及升级等经费和学校文娱队、田径队和排球外出参加活动和比赛经费。
(2)发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排1682.6万元。主要用于国际教育部教学楼项目建设项目、校中村搬迁项目及根据社会捐赠指定建设的房屋及基础建设项目。


 














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(责任编辑:办公室)
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